| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 2862 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - Ressarcimento de valores pagos para o Sr. Paulo Cesar da Silva Finalidade: Ressarcimento de valores para o Sr. Paulo Cesar da Silva. | 34,00 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | SERVIÇO - Ressarcimento de valores pagos para o Sr. Paulo Cesar da Silva Finalidade: Ressarcimento de valores para o Sr. Paulo Cesar da Silva. | 34,00 | ||
| 20/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 902/18402; 902/18237; | 34,00 | ||
| 26/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002862/2023 Paulo Cesar da Silva - 10468 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
