| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUILHERME DE SOUZA CAMPOS 02482914086 |
| Número do empenho: | 2889 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3243.80 | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a contratação futura de empresa para a realização de serviços públicos de roçagem (manual e mecanizada) em praças, campos e demais espaços públicos do município de Taquari, compreendendo, também, acabamentos em meio-fios e proximidades de calçadas, bem como recolhimento dos resíduos gerados e destinação a aterro licenciado. Finalidade: Contratação futura de empresa para a realização de serviços públicos de roçagem, congorme solictado pelo De | 1,26 | 4.087,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a contratação futura de empresa para a realização de serviços públicos de roçagem (manual e mecanizada) em praças, campos e demais espaços públicos do município de Taquari, compreendendo, também, acabamentos em meio-fios e proximidades de calçadas, bem como recolhimento dos resíduos gerados e destinação a aterro licenciado. Finalidade: Contratação futura de empresa para a realização de serviços públicos de roçagem, congorme solictado pelo Dep. de Trânsito. | 4.087,19 | ||
| 09/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/403; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Responsavel Setor de Transito/Limpeza Urbana. | 4.087,19 | ||
| 12/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002889/2023 Guilherme de Souza Campos 02482914086 - 2011379 | 4.087,19 | ||
| TOTAL | 4.087,19 | 4.087,19 | 4.087,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
