| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAMILA DALL´AGNA |
| Número do empenho: | 2890 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SOPRADOR - Assoprador BG86. Especificações técnicas: Motor: 2 tempos á gasolina. Potência: 1,1 hp/0,8 Kw. Cilindrada: 27.2 cc. Volume máximo do ar: 810 (m³/h). Velocidade máxima do ar: 85 (m/s). Rot.lenta (RPM) 2500.Rot. máx. (RPM)7200. Peso: 4.5 kg. Cap. do tanque de comb: 0,44 L. Capacidade do coletor: 35 L. Finalidade: Aquisição de soprador, para atender as demandas de limpeza urbana. Conforme solicitado pelo Dep. de Trânsito. | 1.712,00 | 3.424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | SOPRADOR - Assoprador BG86. Especificações técnicas: Motor: 2 tempos á gasolina. Potência: 1,1 hp/0,8 Kw. Cilindrada: 27.2 cc. Volume máximo do ar: 810 (m³/h). Velocidade máxima do ar: 85 (m/s). Rot.lenta (RPM) 2500.Rot. máx. (RPM)7200. Peso: 4.5 kg. Cap. do tanque de comb: 0,44 L. Capacidade do coletor: 35 L. Finalidade: Aquisição de soprador, para atender as demandas de limpeza urbana. Conforme solicitado pelo Dep. de Trânsito. | 3.424,00 | ||
| 11/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7074; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora Setor de Transito/Limpeza Urbana | 3.424,00 | ||
| 17/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002890/2023 CAMILA DALL AGNA - 2016695 | 3.424,00 | ||
| TOTAL | 3.424,00 | 3.424,00 | 3.424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
