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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2897	Data de lançamento:	24/04/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:	CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO Finalidade: Impressão de 3000 receituários azul numerados Série B e 1000 receituários azul série B2, para uso nas unidades de saúde do município.	610,00	610,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2023	SERVIÇO Finalidade: Impressão de 3000 receituários azul numerados Série B e 1000 receituários azul série B2, para uso nas unidades de saúde do município.	610,00
09/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/614; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente		610,00
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/614; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente			568,52
10/05/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2897/2023			29,28
10/05/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2897/2023			12,20
TOTAL		610,00	610,00	610,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	09/05/2023	29,28	2141/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	09/05/2023	12,20	2141/2023	Lançada
TOTAL		41,48