| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
| Número do empenho: | 2908 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2650.00 | Lona plástica preta simples Finalidade: Aquisição de lona para atender as demandas de eventuais eventos em casos de destelhamento. Solicitado pelo Dep. de Trânsito. | 0,45 | 1.192,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | Lona plástica preta simples Finalidade: Aquisição de lona para atender as demandas de eventuais eventos em casos de destelhamento. Solicitado pelo Dep. de Trânsito. | 1.192,50 | ||
| 26/04/2023 | DESPESA INCORRETA | -1.192,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
