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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2918	Data de lançamento:	26/04/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	Cabo - FLEXIVEL 10MM 750V Finalidade: Aquisição de 600 metros de cabo flexivel 10mm 750v, para manutenção e melhorias no interior, solicitado pelo Departamento de Eletrica, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	8,50	5.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2023	Cabo - FLEXIVEL 10MM 750V Finalidade: Aquisição de 600 metros de cabo flexivel 10mm 750v, para manutenção e melhorias no interior, solicitado pelo Departamento de Eletrica, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	5.100,00
10/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/32819; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto;Sec. de Obras		5.100,00
15/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/32819; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto;Sec. de Obras			5.038,80
15/05/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2918/2023			61,20
TOTAL		5.100,00	5.100,00	5.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	10/05/2023	61,20	2217/2023	Lançada
TOTAL		61,20