| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2934 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. | 815,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. | 815,75 | ||
| 27/04/2023 | Referente Folha de Pagamento mês 04/2023 | 815,75 | ||
| 19/05/2023 | Pagamento de Empenho 2934/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 815,75 | ||
| TOTAL | 815,75 | 815,75 | 815,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
