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Exercício: 2023
Nome do Credor: TAQUARI-TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	301	Data de lançamento:	12/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	LINHA 07 -OSVALDO BRANDAO - EMILIO SCHENK Finalidade: Empenho para completar o número de dias letivos de transporte escolar, necessitará de mais 16 dias pois o empenho nº1789 contempla apenas 150 dias letivos, através do Pregão Presencial nº 02/2022.	831,04	13.296,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2023	LINHA 07 -OSVALDO BRANDAO - EMILIO SCHENK Finalidade: Empenho para completar o número de dias letivos de transporte escolar, necessitará de mais 16 dias pois o empenho nº1789 contempla apenas 150 dias letivos, através do Pregão Presencial nº 02/2022.	13.296,64
25/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/979; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		13.296,64
30/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/979; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			12.805,99
30/01/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 301/2023			490,65
TOTAL		13.296,64	13.296,64	13.296,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	25/01/2023	490,65	351/2023	Lançada
TOTAL		490,65