| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TKNET TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 31 | Data de lançamento: | 06/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | 7 PONTOS AO CUSTO DE R$80,00/PONTO | 560,00 | 2.240,00 |
| 4.00 | 4 PONTOS AO CUSTO DE R$130,00/PONTO | 520,00 | 2.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | 7 PONTOS AO CUSTO DE R$80,00/PONTO 4 PONTOS AO CUSTO DE R$130,00/PONTO | 4.320,00 | ||
| 06/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº M22/202719; M22/202718; | 1.080,00 | ||
| 10/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202719; M22/202718; | 1.080,00 | ||
| 09/02/2023 | Conforme Recibo Nº 202730; 202731; | 1.080,00 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Recibo Nº 202730; 202731; | 1.080,00 | ||
| 28/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº M22/202745; M22/202746; | 1.080,00 | ||
| 10/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202745; M22/202746; | 1.080,00 | ||
| 06/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº m22/202758; | 1.080,00 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº m22/202758; | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
