Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente adiantamento de férias, conforme Resumo do RH. |
14.797,73 |
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| 03/05/2023 |
Referente adiantamento de férias, conforme Resumo do RH |
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14.797,73 |
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| 03/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE 15480 |
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390,65 |
| 03/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE 15480 |
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877,22 |
| 03/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE 15480 |
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2.494,45 |
| 03/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE 15480 |
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2.943,18 |
| 05/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3186/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.092,23 |
| TOTAL |
14.797,73 |
14.797,73 |
14.797,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
