| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KINHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 319 | Data de lançamento: | 13/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE Finalidade: Contratação, em caráter emergencial, de empresa para realizar os serviços de transporte de pacientes, que fazem uso do Sistema Único de Saúde, a outros municípios da região, para realização de exames, | 62.414,95 | 62.414,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE Finalidade: Contratação, em caráter emergencial, de empresa para realizar os serviços de transporte de pacientes, que fazem uso do Sistema Único de Saúde, a outros municípios da região, para realização de exames, | 62.414,95 | ||
| 17/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/135; REF SALDO PARCIAL NOV/22 emp. 319/23 | 9.205,75 | ||
| 17/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/136; REF DEZ/22 | 53.209,20 | ||
| 20/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/135; REF SALDO PARCIAL NOV/22 emp. 319/23 | 8.836,60 | ||
| 20/01/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 319/2023 | 369,15 | ||
| 25/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/136; REF DEZ/22 | 51.075,51 | ||
| 25/01/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 319/2023 | 2.133,69 | ||
| TOTAL | 62.414,95 | 62.414,95 | 62.414,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 17/01/2023 | 369,15 | 180/2023 | Lançada |
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 17/01/2023 | 2.133,69 | 194/2023 | Lançada |
| TOTAL | 2.502,84 |
