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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3193 Data de lançamento: 04/05/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente adiantamento de férias, conforme Resumo do RH. 5.412,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente adiantamento de férias, conforme Resumo do RH. 5.412,24
04/05/2023 Referente adiantamento de férias, conforme Resumo do RH 5.412,24
04/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 158,32
04/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 158,32
04/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 165,61
04/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 182,43
04/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 548,69
05/05/2023 Pagamento de Empenho 3193/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.198,87
TOTAL 5.412,24 5.412,24 5.412,24
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 04/05/2023 158,32 Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 04/05/2023 158,32 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 04/05/2023 165,61 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 04/05/2023 182,43 Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 04/05/2023 548,69 Lançada
TOTAL   1.213,37    

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