| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 3214 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | PBF-PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO Finalidade: Confecção de Adesivo de banner para novo grupo de atividade fisica pavilhão. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | ADESIVO Finalidade: Confecção de Adesivo de banner para novo grupo de atividade fisica pavilhão. | 120,00 | ||
| 11/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/616; | 120,00 | ||
| 15/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/616; | 111,84 | ||
| 15/05/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 3214/2023 | 5,76 | ||
| 15/05/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 3214/2023 | 2,40 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 11/05/2023 | 5,76 | 2247/2023 | Lançada |
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 11/05/2023 | 2,40 | 2247/2023 | Lançada |
| TOTAL | 8,16 |
