| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
| Número do empenho: | 3224 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2650.00 | Lona plástica preta simples Finalidade: Aquisição de lona plástica para atender as demandas eventuais eventos de casos de destelhamento. Conforme o pregão eletrônico 031/2022, Ata 117/2023. Solicitado pelo Dep. de Defesa Civil. | 0,45 | 1.192,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | Lona plástica preta simples Finalidade: Aquisição de lona plástica para atender as demandas eventuais eventos de casos de destelhamento. Conforme o pregão eletrônico 031/2022, Ata 117/2023. Solicitado pelo Dep. de Defesa Civil. | 1.192,50 | ||
| 16/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/46929171; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora Setor de Transito/Limpeza Urbana | 1.192,50 | ||
| 19/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003224/2023 Madereira Emanuel Ltda - 3766 | 1.192,50 | ||
| TOTAL | 1.192,50 | 1.192,50 | 1.192,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
