| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBSON LEANDRO COSTA VARGAS |
| Número do empenho: | 323 | Data de lançamento: | 13/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Subfunção: | DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | KIT - (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, MORTADELA, QUEIJO) E SUCO 200ML. Finalidade: Compra de lanches para o projeto verão, que atende alunos da rede publica. | 5,88 | 2.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | KIT - (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, MORTADELA, QUEIJO) E SUCO 200ML. Finalidade: Compra de lanches para o projeto verão, que atende alunos da rede publica. | 2.940,00 | ||
| 06/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/17; | 2.940,00 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000323/2023 Robson Leandro Costa Vargas - 2015222 | 2.940,00 | ||
| TOTAL | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
