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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE GLECI GOETHEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	325	Data de lançamento:	13/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.810,42	64.810,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2023	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.810,42
17/01/2023	Conforme Memorando nº 024/2023, do Termo de Recebimento 06, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang - Nota Fiscal Nº 890/44848285;		51.883,78
17/01/2023	Conforme Memorando nº 024/2023, do Termo de Recebimento 06, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang - Nota Fiscal Nº 0/78;		12.885,32
20/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 024/2023, do Termo de Recebimento 06, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang - Nota Fiscal Nº 890/44848285;			51.883,78
20/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 024/2023, do Termo de Recebimento 06, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang - Nota Fiscal Nº 0/78;			12.498,76
20/01/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 325/2023			386,56
28/12/2023	Saldo de empenho, não liquidado no exercício.	-41,32
TOTAL		64.769,10	64.769,10	64.769,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	17/01/2023	386,56	216/2023	Lançada
TOTAL		386,56