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Exercício: 2023
Nome do Credor: TKNET TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	33	Data de lançamento:	06/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	8 PONTOS AO CUSTO DE R$80,00/PONTO	640,00	2.560,00
1.00	1 PONTO AO CUSTO DE R$130,00/PONTO	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2023	8 PONTOS AO CUSTO DE R$80,00/PONTO 1 PONTO AO CUSTO DE R$130,00/PONTO	2.690,00
06/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202716; M22/202715; M22/202721; M22/202717;		640,00
06/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202720;		130,00
10/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202716; M22/202715; M22/202721; M22/202717;			640,00
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202720;			130,00
06/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202728; M22/202729; M22/202732; M22/202734;		640,00
10/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202728; M22/202729; M22/202732; M22/202734;			640,00
07/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202741; M22/202742; M22/202743; M22/202744;		640,00
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202741; M22/202742; M22/202743; M22/202744;			640,00
06/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº m22/202752; m22/202751; m22/202754;		640,00
10/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº m22/202752; m22/202751; m22/202754;			640,00
TOTAL		2.690,00	2.690,00	2.690,00
SALDO A PAGAR				0,00