Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, conforme Termo anexo. |
12.886,78 |
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| 09/05/2023 |
Referente Rescisão de Contrato cfe. Termo anexo. |
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12.886,78 |
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| 09/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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5,15 |
| 09/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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10,30 |
| 09/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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41,62 |
| 09/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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158,32 |
| 17/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3308/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.671,39 |
| TOTAL |
12.886,78 |
12.886,78 |
12.886,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
