| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3311 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, conforme Termo anexo. | 693,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | 13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, conforme Termo anexo. | 693,70 | ||
| 09/05/2023 | Referente Rescisão de Contrato cfe. Termo anexo. | 693,70 | ||
| 09/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ 13º NA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS | 52,02 | ||
| 17/05/2023 | Pagamento de Empenho 3311/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 641,68 | ||
| TOTAL | 693,70 | 693,70 | 693,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 09/05/2023 | 52,02 | Lançada | |
| TOTAL | 52,02 |
