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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3323	Data de lançamento:	09/05/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Férias, conforme Resumo do RH.		14.037,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Férias, conforme Resumo do RH.	14.037,11
09/05/2023	Referente Adiantamento de Férias, conforme resumo do RH		14.037,11
09/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ATIVOS S/M, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			9,10
09/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ATIVOS S/M, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			127,44
09/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO CLARICE GOMES TERRES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			130,09
09/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			234,05
09/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			316,64
09/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			316,64
09/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO CLARICE GOMES TERRES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			356,33
09/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			689,96
09/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			1.138,66
15/05/2023	Pagamento de Empenho 3323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.718,20
TOTAL		14.037,11	14.037,11	14.037,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	09/05/2023	9,10		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	09/05/2023	127,44		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA	09/05/2023	130,09		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/05/2023	234,05		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	09/05/2023	316,64		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	09/05/2023	316,64		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA	09/05/2023	356,33		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/05/2023	689,96		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	09/05/2023	1.138,66		Lançada
TOTAL		3.318,91