Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2023 |
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado, mensalmente, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
Exercício 2023 |
15.072,00 |
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| 17/01/2023 |
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado em 10/01/2023, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil. Conforme aviso anexo.
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1.256,00 |
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| 19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado em 10/01/2023, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil. Conforme aviso anexo.
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1.256,00 |
| 13/02/2023 |
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado, em 10/02, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
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1.338,00 |
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| 24/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado, em 10/02, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
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1.338,00 |
| 10/03/2023 |
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
Conforme aviso anexo.
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1.338,00 |
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| 24/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
Conforme aviso anexo.
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1.338,00 |
| 10/04/2023 |
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado, em 10/04, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
Exercício 2023
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1.338,00 |
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| 26/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado, em 10/04, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
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1.338,00 |
| 10/05/2023 |
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado,em 10/05, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
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|
1.338,00 |
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| 23/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado,em 10/05, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
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1.338,00 |
| 27/06/2023 |
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado em 09/06, na conta 7014-9, cfe aviso anexo.
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1.338,00 |
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| 11/07/2023 |
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado em 10/07, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
Conforme aviso anexo.
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1.338,00 |
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| 13/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado em 10/07, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
Conforme aviso anexo.
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1.338,00 |
| 11/08/2023 |
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado, em 10/08, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
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1.338,00 |
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| 24/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado, em 10/08, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
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1.338,00 |
| 08/09/2023 |
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado em 08/09, conforme aviso anexo.
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1.338,00 |
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| 26/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado em 08/09, conforme aviso anexo.
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1.338,00 |
| 10/10/2023 |
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
Cfe. aviso anexo.
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1.338,00 |
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| 24/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
Cfe. aviso anexo.
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1.338,00 |
| 16/11/2023 |
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado em 10/11, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
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1.338,00 |
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| 27/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado em 10/11, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
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1.338,00 |
| 29/12/2023 |
SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO |
-436,00 |
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| TOTAL |
14.636,00 |
14.636,00 |
13.298,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.338,00 |
