| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANGELO KNOD |
| Número do empenho: | 3341 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CEACAT-CENT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Gás liquefeito de petróleo – GLP - carga 13 kg. Material: composição básica de propano e butano (gás de cozinha). Unidade de Fornecimento: Botijão retornável. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades do CRAS, CREAS, CEACAT e Projeto Solidário. Solicitado pelo Dep. de Habitação e Assistência Social. | 105,00 | 1.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | Gás liquefeito de petróleo – GLP - carga 13 kg. Material: composição básica de propano e butano (gás de cozinha). Unidade de Fornecimento: Botijão retornável. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades do CRAS, CREAS, CEACAT e Projeto Solidário. Solicitado pelo Dep. de Habitação e Assistência Social. | 1.575,00 | ||
| 07/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/269; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretario de Habitaçao e Assistencia Social | 1.575,00 | ||
| 09/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/269; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretario de Habitaçao e Assistencia Social | 1.571,22 | ||
| 09/06/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 3341/2023 | 3,78 | ||
| TOTAL | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 07/06/2023 | 3,78 | 2820/2023 | Lançada |
| TOTAL | 3,78 |
