| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 3353 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL SEGUROS VEÍCULOS - SECRETARIA DE OBRAS. | 4.993,00 | 4.993,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL SEGUROS VEÍCULOS - SECRETARIA DE OBRAS. | 4.993,00 | ||
| 08/08/2023 | Conforme Fatura Nº 0917907148; | 4.993,00 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003353/2023 Gente Seguradora Sa - 1001790 | 4.993,00 | ||
| TOTAL | 4.993,00 | 4.993,00 | 4.993,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
