| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: M. F. MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 3405 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Carrinho gari (120L) Altura 940mm, Capacidade 58kg, Comprimento 550mm, largura 460mm, material PP (polipropileno), peso 8,440 kg Finalidade: Aquisição se faz necessária para o recolhimento de lixo espalhados pelo Município. Solicitado pelo Dep. de obras e serviços urbanos. | 334,00 | 668,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | Carrinho gari (120L) Altura 940mm, Capacidade 58kg, Comprimento 550mm, largura 460mm, material PP (polipropileno), peso 8,440 kg Finalidade: Aquisição se faz necessária para o recolhimento de lixo espalhados pelo Município. Solicitado pelo Dep. de obras e serviços urbanos. | 668,00 | ||
| 21/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/23633; ciente da liquidaçao Marcelo Bernstein Lopes | 668,00 | ||
| 26/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003405/2023 M. F. Machado Soares - 2012825 | 668,00 | ||
| TOTAL | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
