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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3419 Data de lançamento: 11/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade: MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Enxada larga com cabo de madeira 130cm. 37,24 186,20
1.00 MARRETA - Marreta de aço nodular 1KG. 28,61 28,61
5.00 Pá de corte com cabo de madeira de 130cm. Finalidade: A aquisição se faz necessária para atender as demandas de limpeza urbana. Solicitado pelo Dep. de Trânsito. 34,49 172,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2023 Enxada larga com cabo de madeira 130cm. MARRETA - Marreta de aço nodular 1KG. Pá de corte com cabo de madeira de 130cm. Finalidade: A aquisição se faz necessária para atender as demandas de limpeza urbana. Solicitado pelo Dep. de Trânsito. 387,26
29/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/8905; 387,26
03/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003419/2023 Comercial Sponchiado Eireli - 2016043 387,26
TOTAL 387,26 387,26 387,26
SALDO A PAGAR 0,00