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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 20:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE GLECI GOETHEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3432	Data de lançamento:	12/05/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	CONCLUSÃO E REEQ.CENTRO ADMINISTR. - PMAT
Conta de Despesa:	4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	754 - Recursos de Operações de Crédito

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.48	Valor Referente aos Serviços	180.702,61	86.073,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2023	Valor Referente aos Serviços	86.073,14
21/06/2023	Conforme Memorando nº 280/2023, do "Termo de Recebimento", assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 41/2023. Nota Fiscal Nº 890/47567226;		86.073,14
23/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 280/2023, do "Termo de Recebimento", assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 41/2023. Nota Fiscal Nº 890/47567226;			86.073,14
TOTAL		86.073,14	86.073,14	86.073,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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