| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTAÇÕES EIRELI |
| Número do empenho: | 3458 | Data de lançamento: | 12/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para aplicação a frio, preparado por agregados pétreos, cap flex 55/75, modificado por aditivo retardador de cura, podendo ser estocado por até 24 meses. Teor de betume mínimo de 6,0%, densidade aparentemente da massa mínima 98% na peneira 3/8, podendo ser aplicado inclusive em períodos de chuva, sem a perda de sua coesão e aderência ao pavimento antigo. Ideal para operação tapa buracos, prontos para uso, sem necessidade de imprimação ou pintura de ligação. | 29,00 | 8.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para aplicação a frio, preparado por agregados pétreos, cap flex 55/75, modificado por aditivo retardador de cura, podendo ser estocado por até 24 meses. Teor de betume mínimo de 6,0%, densidade aparentemente da massa mínima 98% na peneira 3/8, podendo ser aplicado inclusive em períodos de chuva, sem a perda de sua coesão e aderência ao pavimento antigo. Ideal para operação tapa buracos, prontos para uso, sem necessidade de imprimação ou pintura de ligação. Deverá ser fornecido em embalagens de 25 Kg. Finalidade: Aquisição se faz necessária para operações tapa buracos e reparos em determinados trechos que necessitam dos mesmos no Município. Solicitado pelo Dep. Obras e Serviços Urbanos. | 8.700,00 | ||
| 25/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/10583; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras | 8.700,00 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/10583; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras | 8.595,60 | ||
| 29/05/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 3458/2023 | 104,40 | ||
| TOTAL | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 25/05/2023 | 104,40 | 2531/2023 | Lançada |
| TOTAL | 104,40 |
