| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AMANDA GOSSMANN PORTO |
| Número do empenho: | 3478 | Data de lançamento: | 12/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: Serviço de conserto das persianas localizadas na Secretaria de Educação | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | SERVIÇO Finalidade: Serviço de conserto das persianas localizadas na Secretaria de Educação | 150,00 | ||
| 16/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7; | 150,00 | ||
| 19/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/7; | 146,98 | ||
| 19/05/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 3478/2023 | 3,02 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 16/05/2023 | 3,02 | 2316/2023 | Lançada |
| TOTAL | 3,02 |
