| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AMANDA GOSSMANN PORTO |
| Número do empenho: | 3480 | Data de lançamento: | 12/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | JOGO ENGRENAGEM Finalidade: Conjunto de engrenagens para consertos das persianas localizadas na Secretaria de Educação | 180,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | JOGO ENGRENAGEM Finalidade: Conjunto de engrenagens para consertos das persianas localizadas na Secretaria de Educação | 360,00 | ||
| 16/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/46921117; | 360,00 | ||
| 19/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003480/2023 AMANDA GOSSMANN PORTO - 2016927 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
