| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HOMERO DA SILVA ROSA |
| Número do empenho: | 3499 | Data de lançamento: | 12/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO Finalidade: Ressarcimento de exame toxicológico, realizado pelo servidorHOMERO DA SILVA ROSA, conforme comprova a nota fiscal em anexo. | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | RESSARCIMENTO Finalidade: Ressarcimento de exame toxicológico, realizado pelo servidorHOMERO DA SILVA ROSA, conforme comprova a nota fiscal em anexo. | 170,00 | ||
| 12/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 01960680; | 170,00 | ||
| 17/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003499/2023 Homero da Silva Rosa - 3459 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
