| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TKNET TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 35 | Data de lançamento: | 06/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 4º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 078/2020. COM ALTERAÇÃO NA VELOCIDADE TOTAL CONTRATADA, QUE PASSA DE 75MPS PARA 200MPBS, 100% DEDICADO. | 3.030,00 | 3.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | REF. 4º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 078/2020. COM ALTERAÇÃO NA VELOCIDADE TOTAL CONTRATADA, QUE PASSA DE 75MPS PARA 200MPBS, 100% DEDICADO. | 3.030,00 | ||
| 06/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº M22/202725; 402; | 3.030,00 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202725; 402; | 3.030,00 | ||
| TOTAL | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
