| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIM |
| Número do empenho: | 3502 | Data de lançamento: | 12/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Subfunção: | DEFESA CIVIL | ||||
| Projeto / Atividade: | FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESFREGÃO - Esfregão Automotivo comprido c/ cabo de madeira de 2 metros. Finalidade: Aquisição se faz necessária para a manutenção do corpo de bombeiros. | 39,20 | 78,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | ESFREGÃO - Esfregão Automotivo comprido c/ cabo de madeira de 2 metros. Finalidade: Aquisição se faz necessária para a manutenção do corpo de bombeiros. | 78,40 | ||
| 13/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/6071; | 78,40 | ||
| 18/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003502/2023 Ajp Comercio Atacado e Varejo de Produtos de Limpeza Eireli - 2015295 | 78,40 | ||
| TOTAL | 78,40 | 78,40 | 78,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
