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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QU

Dados do Empenho
Número do empenho: 3504 Data de lançamento: 12/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção: DEFESA CIVIL
Projeto / Atividade: FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS
Conta de Despesa: 3393.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESENGRAXANTE - Desengraxante 50 litros 72,00 72,00
1.00 DETERGENTE - Detergente Automotivo 50 litros. 71,00 71,00
1.00 MEKACIL - Mekacil 50 litros. Finalidade: Aquisição se faz necessária para a manutenção do corpo de bombeiros. Solicitado pelo Corpo de Bombeiros. 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2023 DESENGRAXANTE - Desengraxante 50 litros DETERGENTE - Detergente Automotivo 50 litros. MEKACIL - Mekacil 50 litros. Finalidade: Aquisição se faz necessária para a manutenção do corpo de bombeiros. Solicitado pelo Corpo de Bombeiros. 228,00
20/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/6097; 228,00
21/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003504/2023 Videquimica Industria e Comercio de Produtos Quimicos Eireli - 2015242 228,00
TOTAL 228,00 228,00 228,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.