Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANFESSI MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3506 |
Data de lançamento: |
12/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
SEGURANÇA PÚBLICA |
| Subfunção: |
DEFESA CIVIL |
| Projeto / Atividade: |
FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
3393.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Panela de Pressão polida 7,6 L.
Finalidade: Aquisição se faz necessária para a manutenção do corpo de bombeiros. Solicitado pelo Corpo de Bombeiros. |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2023 |
Panela de Pressão polida 7,6 L.
Finalidade: Aquisição se faz necessária para a manutenção do corpo de bombeiros. Solicitado pelo Corpo de Bombeiros. |
170,00 |
|
|
| 31/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2041; |
|
170,00 |
|
| 04/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2041; |
|
|
167,96 |
| 04/08/2023 |
Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 3506/2023 |
|
|
2,04 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF S/ REND TRABALHO |
31/07/2023 |
2,04 |
4062/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,04 |
|
|
