| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3516 | Data de lançamento: | 12/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ESMALTE - SINTÉTICO NA COR PRETO FOSCO Finalidade: Solicitação de aquisição de material descrito no memorando n° 81/2023 em anexo. Conforme solicitado pela Coordenação de Cultura e Turismo. | 123,80 | 123,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | TINTA ESMALTE - SINTÉTICO NA COR PRETO FOSCO Finalidade: Solicitação de aquisição de material descrito no memorando n° 81/2023 em anexo. Conforme solicitado pela Coordenação de Cultura e Turismo. | 123,80 | ||
| 06/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/46938118; em conformidade com a liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo | 123,80 | ||
| 12/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003516/2023 RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA - 1000853 | 123,80 | ||
| TOTAL | 123,80 | 123,80 | 123,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
