| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3542 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FATURA ENERGIA ELETRICA MES 04/2023, COD: 3092959394 | 4.113,57 | 4.113,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | REF. FATURA ENERGIA ELETRICA MES 04/2023, COD: 3092959394 | 4.113,57 | ||
| 15/05/2023 | REF. FATURA ENERGIA ELETRICA MES 04/2023, COD: 3092959394 | 4.113,57 | ||
| 17/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003542/2023 Rge Sul Distribuidora de Energia Sa - 4074 | 4.113,57 | ||
| TOTAL | 4.113,57 | 4.113,57 | 4.113,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
