| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIO CESAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 356 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO Finalidade: Ressarcimento de exame toxicológico, realizado pelo servidorJULIO CESAR D ASILVA, conforme comprova a nota fiscal em anexo. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | RESSARCIMENTO Finalidade: Ressarcimento de exame toxicológico, realizado pelo servidorJULIO CESAR D ASILVA, conforme comprova a nota fiscal em anexo. | 120,00 | ||
| 16/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 218; | 120,00 | ||
| 20/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000356/2023 Julio Cesar da Silva - 2000236 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
