| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALMIR JOSE DA SILVA QUADROS |
| Número do empenho: | 3570 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Referente aquisição de jaqueta em poliamida, empermeável, com bordado (frente e costa) e forração em metalasse (Fibra 80). Destinado á Secretaria da Fazenda. Conforme modelo e orçamentos, anexo. | 254,00 | 1.524,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | Referente aquisição de jaqueta em poliamida, empermeável, com bordado (frente e costa) e forração em metalasse (Fibra 80). Destinado á Secretaria da Fazenda. Conforme modelo e orçamentos, anexo. | 1.524,00 | ||
| 09/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/47373332; | 1.524,00 | ||
| 21/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003570/2023 VALMIR JOSE DA SILVA QUADROS - 2017536 | 1.524,00 | ||
| TOTAL | 1.524,00 | 1.524,00 | 1.524,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
