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Exercício: 2023
Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3592	Data de lançamento:	18/05/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Papel higiênico branco, rolão de 250 metros, folha dupla, 100% celulose virgem- fardo c/08 rolos. O produto deverá conter laudo de irritação dérmica e laudo microbiológico, conforme portaria Nº1480 de 31/12/1990 do Ministério da Saude, em laboratorio credenciado no REBLAS. Fardo com 08 rolos. Finalidade: Solicitação de materiais de limpeza e produtos de higienização para a Prefeitura Municipal.	58,80	1.176,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2023	Papel higiênico branco, rolão de 250 metros, folha dupla, 100% celulose virgem- fardo c/08 rolos. O produto deverá conter laudo de irritação dérmica e laudo microbiológico, conforme portaria Nº1480 de 31/12/1990 do Ministério da Saude, em laboratorio credenciado no REBLAS. Fardo com 08 rolos. Finalidade: Solicitação de materiais de limpeza e produtos de higienização para a Prefeitura Municipal.	1.176,00
23/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6442;		1.176,00
30/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/6442;			1.161,89
30/06/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 3592/2023			14,11
TOTAL		1.176,00	1.176,00	1.176,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	23/06/2023	14,11	3223/2023	Lançada
TOTAL		14,11