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Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTO ATACADISTA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3604	Data de lançamento:	18/05/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	52 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	FOLHA DE DESENHO, branca, tamanho A4, gramatura de140g/m². Pacote com 50 unidades. Finalidade: Aquisição de folhas de desenho para as Escolas de Educação Infantil	6,86	4.116,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2023	FOLHA DE DESENHO, branca, tamanho A4, gramatura de140g/m². Pacote com 50 unidades. Finalidade: Aquisição de folhas de desenho para as Escolas de Educação Infantil	4.116,00
22/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/3259; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		4.116,00
26/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003604/2023 Porto Atacadista Eireli - 2015741			4.116,00
TOTAL		4.116,00	4.116,00	4.116,00
SALDO A PAGAR				0,00