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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3609 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade: EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 LLuva de Procedimento não Cirúrgico- Tamanho (G), em látex de borracha natural, atóxica, com pó bioabsorvível e descartável. Produto certificado pelo INMETRO. Caixa com 100 luvas. Finalidade: Aquisição de material de limpeza e produtos de hihienização para as Escolas Municipais 12,38 619,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 LLuva de Procedimento não Cirúrgico- Tamanho (G), em látex de borracha natural, atóxica, com pó bioabsorvível e descartável. Produto certificado pelo INMETRO. Caixa com 100 luvas. Finalidade: Aquisição de material de limpeza e produtos de hihienização para as Escolas Municipais 619,00
12/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 4/13913; 619,00
17/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 4/13913 611,57
17/07/2023 Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 3609/2023 7,43
TOTAL 619,00 619,00 619,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/ REND TRABALHO 12/07/2023 7,43 3657/2023 Lançada
TOTAL   7,43