| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3612 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Balde 20 litros - Unidade - Material plástico, confeccionado com matéria virgem, material alça arame galvanizado, capacidade 20L, cor natural. | 11,26 | 168,90 |
| 3.00 | Mop - Construído de material em plástico, com uma base giratória, com balde de 05 Litros com alça, cesto e moldura mais um cabo de aço inox, leve resistente, com altura variável de 104 a 128 cm. Finalidade: Solicitação de materiais de limpeza e produtos de higienização para a Prefeitura Municipal. | 45,12 | 135,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | Balde 20 litros - Unidade - Material plástico, confeccionado com matéria virgem, material alça arame galvanizado, capacidade 20L, cor natural. Mop - Construído de material em plástico, com uma base giratória, com balde de 05 Litros com alça, cesto e moldura mais um cabo de aço inox, leve resistente, com altura variável de 104 a 128 cm. Finalidade: Solicitação de materiais de limpeza e produtos de higienização para a Prefeitura Municipal. | 304,26 | ||
| 12/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1160; | 304,26 | ||
| 14/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003612/2023 COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA - 2017928 | 304,26 | ||
| TOTAL | 304,26 | 304,26 | 304,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
