| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BL PAPER LTDA |
| Número do empenho: | 3617 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Desinfetante - Desinfetante para banheiros e sanitários: Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básico ronil, fenol, etoxilado, essência corante, e outras substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em Galão de 5 L Finalidade: Aquisição de material de limpeza e produtos de hihienização para as Escolas Municipais | 5,08 | 1.016,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | Desinfetante - Desinfetante para banheiros e sanitários: Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básico ronil, fenol, etoxilado, essência corante, e outras substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em Galão de 5 L Finalidade: Aquisição de material de limpeza e produtos de hihienização para as Escolas Municipais | 1.016,00 | ||
| 24/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4360; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 1.016,00 | ||
| 28/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003617/2023 BL PAPER LTDA - 2017926 | 1.016,00 | ||
| TOTAL | 1.016,00 | 1.016,00 | 1.016,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
