| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DELOSKI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3619 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Esponja para limpeza: dupla face, dimensões de aproximadamente 11x 7,5x2,3 mm - matéria prima: espuma de poliuretano, fibra sintética c/ abrasivo; prazo de validade de aproximadamente 12 (doze) meses na data do recebimento- Pacote com 03 unidades. | 1,52 | 152,00 |
| 100.00 | FLANELA, para limpeza, cor laranja, dimensões mínimas 38x 58, gramatura mínima aceita 32 gr. Finalidade: Aquisição de material de limpeza e produtos de hihienização para as Escolas Municipais | 1,30 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | Esponja para limpeza: dupla face, dimensões de aproximadamente 11x 7,5x2,3 mm - matéria prima: espuma de poliuretano, fibra sintética c/ abrasivo; prazo de validade de aproximadamente 12 (doze) meses na data do recebimento- Pacote com 03 unidades. FLANELA, para limpeza, cor laranja, dimensões mínimas 38x 58, gramatura mínima aceita 32 gr. Finalidade: Aquisição de material de limpeza e produtos de hihienização para as Escolas Municipais | 282,00 | ||
| 12/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3562; | 282,00 | ||
| 14/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003619/2023 DELOSKI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2016632 | 282,00 | ||
| TOTAL | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
