| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS JUNIOR DA ROSA 01011713071 |
| Número do empenho: | 3633 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Subfunção: | DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARELHO DE SOM - REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM Finalidade: Solicitação de contratação de serviços de som no dia 20/05/2023, para a final do campeonato municipal de vôlei. Solicitado pelo Coordenação de Esporte. Conforme memorando n° 12/2023. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | APARELHO DE SOM - REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM Finalidade: Solicitação de contratação de serviços de som no dia 20/05/2023, para a final do campeonato municipal de vôlei. Solicitado pelo Coordenação de Esporte. Conforme memorando n° 12/2023. | 1.000,00 | ||
| 25/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/65; em conformidade com a liquidaçao Andre Silva - Coordenador de Esportes | 1.000,00 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003633/2023 Douglas Junior da Rosa 01011713071 - 1000431 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
