| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA |
| Número do empenho: | 3668 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | JUDICIÁRIA | ||||
| Subfunção: | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACAS - ADESIVOS IMPRESSOS 20X30cm - BANHEIRO MASCULINO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | PLACAS - ADESIVOS IMPRESSOS 20X30cm - BANHEIRO FEMININO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | PLACAS - ACM COM ADESIVOS IMPRESSO/ PROIBIDO ANDAR DE BICICLETA NESTE LOCAL - 50x70CM | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | PLACAS - ACM COM ADEIVOS IMPRESSOS/ PROIBIDO ANDAR DE BICICLETA NESTE LOCAL - 50X70cm Finalidade: Solicitação de aquisição de 4 placas para serem instaladas na praça da Bandeira. Conforme solicitado pelo Dep. de Trânsito. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | PLACAS - ADESIVOS IMPRESSOS 20X30cm - BANHEIRO MASCULINO PLACAS - ADESIVOS IMPRESSOS 20X30cm - BANHEIRO FEMININO PLACAS - ACM COM ADESIVOS IMPRESSO/ PROIBIDO ANDAR DE BICICLETA NESTE LOCAL - 50x70CM PLACAS - ACM COM ADEIVOS IMPRESSOS/ PROIBIDO ANDAR DE BICICLETA NESTE LOCAL - 50X70cm Finalidade: Solicitação de aquisição de 4 placas para serem instaladas na praça da Bandeira. Conforme solicitado pelo Dep. de Trânsito. | 280,00 | ||
| 02/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/47248239; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora Setor Transito/Limpeza Urbana | 280,00 | ||
| 09/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003668/2023 EDER FELTEN DA SILVA - 2009404 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
