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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DELOSKI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3670 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade: MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Papel Higiênico Neutro- Folha dupla, macio, absorvente, picotado, biodegradável, de primeira linha- em rolos medido 10cm X 30m, em pacotes com 04 rolos. Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria de Esporte. Solicitado pela Secretaria. 3,67 22,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 Papel Higiênico Neutro- Folha dupla, macio, absorvente, picotado, biodegradável, de primeira linha- em rolos medido 10cm X 30m, em pacotes com 04 rolos. Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria de Esporte. Solicitado pela Secretaria. 22,02
07/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2796; em conformidade com a liquidaçao Andre da Silva - Coordenador de Esportes 22,02
12/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003670/2023 DELOSKI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2016632 22,02
TOTAL 22,02 22,02 22,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.