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Exercício: 2023
Nome do Credor: NESUL SUPRIMENTOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3673	Data de lançamento:	23/05/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função:	DESPORTO E LAZER
Subfunção:	DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade:	MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Vassoura de palha com cabo de madeira de boa qualidade. Finalidade: Aquisição de materias de higienização para a Secretaria do Esporte. Solicitado pela Secretaria.	20,50	205,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2023	Vassoura de palha com cabo de madeira de boa qualidade. Finalidade: Aquisição de materias de higienização para a Secretaria do Esporte. Solicitado pela Secretaria.	205,00
20/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2557;		205,00
23/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003673/2023 NESUL SUPRIMENTOS EIRELI - 2015224			205,00
TOTAL		205,00	205,00	205,00
SALDO A PAGAR				0,00