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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 3674 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade: MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Vassoura Larga- Vassoura com 50cm de largura, nylon grande com capa plástica,comprimento de cabo simples de madeira de 1,50m. 25,35 76,05
3.00 Vassoura com cerdas de nylon, 30cm c/ cabo, boa qualidade. Finalidade: Aquisição de materiais para a Secretaria de Esporte. Solicitado pela Secretaria. 4,25 12,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 Vassoura Larga- Vassoura com 50cm de largura, nylon grande com capa plástica,comprimento de cabo simples de madeira de 1,50m. Vassoura com cerdas de nylon, 30cm c/ cabo, boa qualidade. Finalidade: Aquisição de materiais para a Secretaria de Esporte. Solicitado pela Secretaria. 88,80
27/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/7421; 88,80
30/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003674/2023 Ajp Comercio Atacado e Varejo de Produtos de Limpeza Eireli - 2015295 88,80
TOTAL 88,80 88,80 88,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.