Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL INAMEX |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
369 |
Data de lançamento: |
16/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
40 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS SERVIÇOS-PJ
Finalidade: Prestação de serviço: internação menor Grazieli Cristiana Mello dos Santos. |
7.000,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
OUTROS SERVIÇOS-PJ
Finalidade: Prestação de serviço: internação menor Grazieli Cristiana Mello dos Santos. |
7.000,00 |
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| 17/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21;
em conformidade com a liquidaçao Ana Paula dos Santos Saldanha |
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7.000,00 |
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| 20/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000369/2023
Instituto de Amparo Ao Excepcional Inamex - 2015045 |
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7.000,00 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
